目錄
第一部分部門概況4
一、基本職能及主要工作4
（一）部門職能簡介4
（二）部門2025年重點工作4
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成5
第二部分樂山市五通橋區(qū)人民政府辦公室2025年部門預(yù)算表6
一、收支預(yù)算總表（收支總表1）6
二、收入預(yù)算總表（收入總表2）6
三、征收預(yù)期表（征收預(yù)期3）6
四、支出預(yù)算總表（支出總表4）6
五、財政撥款預(yù)算總表（財撥總表5）6
六、一般公共預(yù)算支出表（一般預(yù)算支出6）6
七、一般公共預(yù)算基本支出表（基本支出7）6
八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（三公8）6
九、政府性基金預(yù)算支出表（基金9）6
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（國資10）6
十一、支出功能分類預(yù)算表（支出功能11）6
十二、支出經(jīng)濟分類預(yù)算表（支出經(jīng)濟分類12）6
十三、上級資金安排情況表（上級資金安排13）6
十四、項目支出表（項目支出14）6
十六、政府購買服務(wù)預(yù)算表（購買服務(wù)16）6
十七、采購需求表（采購需求表17）6
十八、國有資產(chǎn)配置預(yù)算表（資產(chǎn)18）6
十九、項目支出績效表（項目績效19）6
二十、部門績效表（部門績效20）6
二十一、年初政府采購項目預(yù)算表（政府采購項目預(yù)算表21）6
二十二、2025－2027年支出計劃總表（三年計劃總表22）6
二十三、2025－2027年支出計劃明細表（三年計劃明細表23）6
二十四、人員和車輛基本情況表（人員24）6
以上所有表格詳見部門說明后附件。6
第三部分樂山市五通橋區(qū)人民政府辦公室2025年部門預(yù)算情況說明7
一、收支預(yù)算情況說明7
（一）收入預(yù)算情況7
（二）支出預(yù)算情況7
二、財政撥款收支預(yù)算情況說明7
三、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明8
（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況8
（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況8
（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況8
四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明10
五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明11
（一）公務(wù)接待費變化情況11
（二）公務(wù)用車購置及運行維護費變化情況11
六、政府性基金預(yù)算支出情況說明12
七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明12
八、其他重要事項的情況說明12
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況12
（二）政府采購情況12
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況12
（四）預(yù)算績效情況13
第四部分名詞解釋14
第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）部門職能簡介
樂山市五通橋區(qū)人民政府辦公室（簡稱區(qū)政府辦公室）是樂山市五通橋區(qū)人民政府工作部門。
區(qū)政府辦公室是協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志處理區(qū)政府日常工作的機構(gòu)。主要職責是：
（一）協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘詤^(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義發(fā)布的公文。辦理市政府、市政府辦公室及市政府各部門發(fā)送區(qū)政府的文電。指導(dǎo)全區(qū)行政機關(guān)公文處理工作。
（二）協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)研究區(qū)政府部門和鎮(zhèn)人民政府請示、報告區(qū)政府的事項。
（三）組織和協(xié)助做好區(qū)政府有關(guān)會議的會務(wù)工作，協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)組織實施會議決定事項。
（四）督促區(qū)政府部門和鎮(zhèn)人民政府正確履行工作職責，貫徹執(zhí)行上級各項決定和部署，協(xié)調(diào)區(qū)政府部門和鎮(zhèn)人民政府開展工作。
（五）組織開展調(diào)查研究，負責起草區(qū)政府重要綜合文稿、會議講話和匯報材料，為區(qū)政府決策提供服務(wù)。
（六）負責聯(lián)系區(qū)人大常委會、區(qū)政協(xié)的有關(guān)日常工作和提案、議案、建議、意見的辦理工作。
（七）負責區(qū)政府值班工作。
（八）負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全區(qū)機關(guān)事務(wù)管理工作。
（九）指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)政府信息公開工作。
（十）負責職責范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護等工作。
（十一）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
（二）2025年重點工作
2025年，我辦將圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作，充分發(fā)揮職能作用，以“服務(wù)經(jīng)濟社會發(fā)展、做好參謀輔政工作”為中心，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府重大決策部署和中心工作安排，把辦公室工作作為政府工作落實的關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重要手段，進一步完善制度機制，充分發(fā)揮好參謀助手、管理保障作用，思路清晰地做好參謀輔政的各項工作。做好綜合協(xié)調(diào)、信息調(diào)研、服務(wù)保障工作，進一步提升服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)效率，切實提高為領(lǐng)導(dǎo)、為基層、為群眾服務(wù)的水平和辦文、辦會、辦事的質(zhì)量，力求使各項工作做到主動、規(guī)范、超前，努力推動辦公室工作再現(xiàn)新進步、實現(xiàn)新突破、展現(xiàn)新作為。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
部門下屬預(yù)算單位3個（含區(qū)政府辦公室機關(guān)），其中行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位2個。主要包括：
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序號
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預(yù)算單位名稱
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1
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樂山市五通橋區(qū)人民政府辦公室（本級）
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2
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五通橋區(qū)信息中心
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3
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五通橋區(qū)機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心
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第二部分 樂山市五通橋區(qū)人民政府辦公室2025年部門預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表（收支總表1）
二、收入預(yù)算總表（收入總表2）
三、征收預(yù)期表（征收預(yù)期3）
四、支出預(yù)算總表（支出總表4）
五、財政撥款預(yù)算總表（財撥總表5）
六、一般公共預(yù)算支出表（一般預(yù)算支出6）
七、一般公共預(yù)算基本支出表（基本支出7）
八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（三公8）
九、政府性基金預(yù)算支出表（基金9）
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（國資10）
十一、支出功能分類預(yù)算表（支出功能11）
十二、支出經(jīng)濟分類預(yù)算表（支出經(jīng)濟分類12）
十三、上級資金安排情況表（上級資金安排13）
十四、項目支出表（項目支出14）
十六、政府購買服務(wù)預(yù)算表（購買服務(wù)16）
十七、采購需求表（采購需求表17）
十八、國有資產(chǎn)配置預(yù)算表（資產(chǎn)18）
十九、項目支出績效表（項目績效19）
二十、部門績效表（部門績效20）
二十一、年初政府采購項目預(yù)算表（政府采購項目預(yù)算表21）
二十二、2025-2027年支出計劃總表（三年計劃總表22）
二十三、2025-2027年支出計劃明細表（三年計劃明細表23）
二十四、人員和車輛基本情況表（人員24）
以上所有表格詳見部門說明后附件。
第三部分
樂山市五通橋區(qū)人民政府辦公室
2025年部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則,樂山市五通橋區(qū)人民政府辦公室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。樂山市五通橋區(qū)人民政府辦公室2025年收支預(yù)算總數(shù)1715.97萬元,比2024年收支預(yù)算總數(shù)1720.67萬元減少4.7萬元。主要原因是基本支出聘用人員工資福利支出減少。
（一）收入預(yù)算情況
五通橋區(qū)政府辦公室2025年收入預(yù)算1715.97萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入1715.97萬元，占100%；政府基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
（二）支出預(yù)算情況
五通橋區(qū)政府辦公室2025年支出預(yù)算1715.97萬元，其中：人員工資福利支出749.58萬元，日常公用支出376.19萬元，對個人和家庭的補助支出32.53萬元，專項支出557.67萬元。
二、財政撥款收支預(yù)算情況說明
五通橋區(qū)政府辦公室2025年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)1715.97萬元,比2024年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)1720.67萬元減少4.7萬元。主要原因是基本支出聘用人員工資福利支出減少。
其中：基本支1158.3萬元，占67.5%；項目支出557.67萬元，占32.5%。
基本支出，是用于保障五通橋區(qū)政府辦公室機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
項目支出，是用于五通橋區(qū)政府辦公室機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。
三、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況
五通橋區(qū)政府辦公室2025年一般公共預(yù)算當年撥款1715.97萬元，比2024年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)1720.67萬元減少4.7萬元。主要原因是基本支出聘用人員工資福利支出減少。
（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
五通橋區(qū)政府辦公室2025年一般公共預(yù)算支出1715.97萬元，主要包括一般公共服務(wù)支出1468.93萬元，占85.6%；社會保障和就業(yè)支出 148.7萬元，占8.67%；衛(wèi)生健康支出31.16萬元，占1.82%；住房保障支出67.18萬元，占3.91%。
（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）:2025年預(yù)算數(shù)為543.25萬元，主要用于：區(qū)政府辦公室機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
2. 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）:2025年預(yù)算數(shù)為155萬元，主要用于：區(qū)政府辦公室下屬事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費等日常公用經(jīng)費。
3.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（項）:2025年預(yù)算數(shù)為770.68萬元，主要用于：區(qū)本級集中統(tǒng)籌管理公務(wù)用車運行維護、電子政務(wù)外網(wǎng)IPV6升級改造、春節(jié)慰問一線在崗職工、區(qū)政府后勤保障、公務(wù)用車信息化平臺終端運行、信息化維護及光纖租用等工作任務(wù)的項目支出。
4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2025年預(yù)算數(shù)為 76.44萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:2025年預(yù)算數(shù)為 38.22萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。
6.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:2025年預(yù)算數(shù)為2.49萬元，主要用于：部門按規(guī)定由單位繳納的工傷保險和失業(yè)保險繳費支出。
7.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2025年預(yù)算數(shù)為16.42萬元，主要用于：區(qū)政府辦公室機關(guān)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
8.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:2025年預(yù)算數(shù)為6.39萬元，主要用于：部門下屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
9.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）:2025年預(yù)算數(shù)為8.3萬元，主要用于：區(qū)政府辦公室機關(guān)及下屬事業(yè)單位公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出。
10.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2025年預(yù)算數(shù)為67.18萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
五通橋區(qū)政府辦公室2025年一般公共預(yù)算基本支出 1158.3萬元，其中：
人員經(jīng)費782.11萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費376.19萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。
五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
五通橋區(qū)政府辦公室2025年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)231.3萬元，其中：公務(wù)接待費18.3 萬元，公務(wù)用車購置0萬元，公車運行維護費213萬元。
（一）公務(wù)接待費變化情況
公務(wù)接待費較2024年預(yù)算21.3萬元減少3萬元,減少14.08%。主要原因是厲行節(jié)約，壓縮接待規(guī)模和接待費用。2025年公務(wù)接待費計劃用于接待國內(nèi)考察調(diào)研、學習交流、執(zhí)行任務(wù)等公務(wù)活動。無外事接待活動。
（二）公務(wù)用車購置及運行維護費變化情況
公務(wù)用車購置及運行維護費較2024年預(yù)算213萬元預(yù)算持平。
單位實有公務(wù)用車36輛，其中：轎車30輛，越野車4輛，商務(wù)車1輛，中型客車1輛。
2025年安排公務(wù)用車購置費0萬元，擬購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。
2025年安排公務(wù)用車運行維護費213萬元，用于區(qū)本級統(tǒng)籌管理71輛公務(wù)用車開展調(diào)研、學習交流、執(zhí)行任務(wù)等公務(wù)活動工作所需的公務(wù)用車汽油費、維修費、過路過橋費、保險費、停車費等支出。
六、政府性基金預(yù)算支出情況說明
五通橋區(qū)政府辦公室2025年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元，較上年預(yù)算數(shù)持平。
七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
五通橋區(qū)政府辦公室2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出0萬元,較上年預(yù)算數(shù)持平。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
2025年，五通橋區(qū)政府辦公室下屬區(qū)政府辦公室（機關(guān)）1家行政單位和區(qū)信息中心、機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2家事業(yè)單位安排的機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為350.34萬元，比2024年預(yù)算增加44.34萬元，增長14.49%。主要原因是公務(wù)交通補貼、工會和福利費、殘疾人保障金預(yù)算調(diào)入公用經(jīng)費。
（二）政府采購情況
2025年，五通橋區(qū)政府辦公室政府采購項目2.25萬元。其中，政府采購貨物預(yù)算2.25萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2025年底，五通橋區(qū)政府辦公室共有車輛36輛。單位價值100萬元以上大型設(shè)備0套。
2025年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值100萬元以上大型設(shè)備。
（四）預(yù)算績效情況
2025年五通橋區(qū)政府辦公室開展績效目標管理的項目43個，涉及預(yù)算1715.97萬元。其中：人員類項目21個，涉及預(yù)算782.11萬元；運轉(zhuǎn)類項目8個，涉及預(yù)算376.19萬元；特定目標類項目14個，涉及預(yù)算557.67萬元。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
2.一般公共預(yù)算撥款收入：指區(qū)級財政當年撥付的資金。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。
6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）：指部門安排的用于行政事業(yè)單位離退休方面的其他支出。
11.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
12.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
13.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
14.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補助支出。
15.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
16.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
17.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
18.納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
301區(qū)政府辦部門整體績效目標表.zip
川公網(wǎng)安備51111202000069號
